衡阳市第二十三中学 2021年部门预算和“三公”经费预算说明
衡阳市第二十三中学
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市第二十三中学
是主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，根据财政文件，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时
（三）管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
（四）严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
……
二、机构设置
我单位现有科处室8个，在职人员84人，退休人员140人，属市二级预算单位。下设0个副处级、1个正科级直属单位，其中0个参照公务员管理事业单位、1个全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为2,333.06万元；支出为2,333.06 万元运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2,333.06万元，其中，一般公共预算拨款2,333.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2333.06万元，其中，基本支出1673.06万元（工资福利支出1146.14万元、一般商品和服务支出234万元、对个人和家庭补助292万元）。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为1673.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：655万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2333.06万元，比上年增加99万元，主要原因无。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排1673.06万元，比上年度预算增加33万元，增加的主要原因无。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为21万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务21万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2021年2月23日，本部门共有办公及业务用房17742平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2333.06万元，其中，基本支出1673.06万元，项目支出655万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0元、培训费预算数0万元。
20201年“三公”经费预算数0万元，比上年减少2021万元,减少0%。其中：1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年相同；
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是0；培训费预算数0万元，比上年增加0万元，增加0%，与上年相同。
（八）其他事项
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表
衡阳市第二十三中学
2021年2月23日
附件：